一、部门主要职责

       1、负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

       2、负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作；

       3、负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；

       4、 负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

       5、 协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；

       6、 负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；

       7、负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；

       8、 负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；

       9、负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；

      10、负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作；

      11、承办领导交办的其它工作

      二、2018年年度部门工作任务

       1、加强政治理论和业务知识的学习。

       2、规范严谨做好公文办理。

       3、务实高效做好会务工作。

       4、着力做好宣传信息工作。

       5、做好与各部门的沟通协调。

       6、竭力脱贫攻坚，增进民生福祉。

       7、加强机关建设，提升能力水平

       三、部门预算单位构成

      从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

      四、部门人员情况说明

       五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

       截至2017年12月31日，本部门所属预算单位共有国有资产223件，价值91.48万元，单位共有车辆2辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

       六、部门预算绩效目标说明

       2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款301.27万元,政府性基金预算当年拨款0万元。

       七、2018年部门预算收支说明

      （一）收支预算总体情况。

       2018年本部门收入预算合计301.27万元，支出预算合计301.27万元，与2017年收入预算297.59万元和支出预算297.59万元相比，收支均增加3.68万元，增长了1.24%，增长的主要原因是正常升薪及社保缴费增加。  

      2018年本部门收入预算合计301.27万元，全部为一般公共预算拨款预算，较2017年收入预算297.59万元增加3.68万元，增长了1.24%，增长的主要原因是正常升薪及社保缴费增加。  

       2018年本部门支出预算为301.27万元，包括人员经费195.44万元和公用经费支出35.53万元，占支出总额的76.67%；专项业务经费支出73.3万元，占支出总额的24.33%。2018年部门支出预算全部为一般公共预算拨款支出，较2017年支出总额297.59万元增加3.68万元，增长了1.24%，增长的原因同上。          

      （二）财政拨款收支情况。

      2018年本部门财政拨款收入 301.27万元、财政拨款支出301.27万元，与上年财政拨款收入297.59万元、财政拨款支出297.59万元相比，收支均增加3.69万元，增长了1.2%，增长的主要原因是正常升薪及社保缴费增加。             

      （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

       1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2018年本部门一般公共预算拨款收入301.27万元、一般公共预算拨款支出301.27万元，与上年一般公共预算拨款收入297.59万元、一般公共预算拨款支出297.59万元相比，收支均增加3.69万元，增长了1.2%，增长的主要原因是正常升薪及社保缴费增加。             

       2、支出按功能科目分类的明细情况。

      2018年本部门支出预算的支出功能科目为一般公共服务支出-政协事务-行政运行（政协事务），共计301.27万元，较2017年297.59万元增加3.69万元，增长1.2%，增长的主要原因是正常升薪及社保缴费增加等。其中：

      （1）人员经费195.44万元，与2017年人员经费191.75万元相比增加3.69万元，增长了1.8%，主要是由于正常升薪及社保缴费增加。

     （2）公用经费32.53万元，与2017年公用经费32.53万元相比，没有变化。主要 由于加强管理，厉行节约。

     （3）专项经费73.3万元,与2017年专项经费73.3万元相比，没有变化。主要是由于专项业务无明显变化。

     3.支出按经济科目分类明细情况

     2018年本部门支出预算支出301.27万元，按照部门经济科目分类，具体如下：

     (1) 工资福利支出192.51万元，与2017年工资福利支出189.08万元相比增加3.43万元，增长了1.8%，主要是正常升薪及社保缴费增加。

     (2) 商品和服务支出105.83万元，与2017年商品和服务支出105.83万元相比, 没有变化。

     (3)对个人和家庭的补助2.93万元，与2017年对个人和家庭的补助2.67万元相比增加0.26万元，增长了9.7%，主要是由于遗属生活费等标准提高。

     （四）政府性基金预算支出情况。

     本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

      （五）国有资本经营预算拨款收支情况。

      本部门无国有资本经营预算拨款收支。

    （六）“三公”经费等预算情况。

      1、2018年本部门“三公经费”预算数9万元，与2017年“三公经费”预算数9万元持平，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严控“三公经费”支出增长。其中：

      （1）公务接待费预算3万元，与2017年3万元持平，主要原因是贯彻落实中央“八项规定”，严控公务接待费增长。

      （2）公务用车运行维护费6万元与2017年6万元持平，主要原因是严格执行公务用车规章制度，严控相关支出。

      （3）公务用车购置费0万元，与上年相比无变化。因本部门无公务用车购置预算。

      （4）因公出国（境）费0万元, 与上年相比无变化。因本部门无因公出国（境）业务，无此项支出预算。

        2、2018年本部门会议费预算数为15.63万元，较2017年12万元增加3.63万元，增长了30.25%。增加的主要原因是承办的会议增加。

       3、2018年本部门培训费预算数为0.63万元，较2017年0.63万元，没有变化。主要是由于培训业务无明显变化。

       （七）机关运行经费安排情况。

        2018年本部门预算机关运行经费32.53万元，其中：办公经费1.8万元，水费0.04万元，电费1万元，邮电费0.3万元，差旅费3万元，培训费0.63万元，公务接待费3万元工会经费2.45万元，福利费0.06万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费用14.25万元。与上年相比，没有变化主要是加强财务管理，大力压缩一般性支出。

       （八） 政府采购情况。

         2018年本部门政府采购预算共48.3万元，主要为政府采购货物类和工程类预算，已按要求公开，详见附表11。

       八、专业名词解释

      财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

      基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

       “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

      附表（链接）：2018年部门综合预算公开报表

                                                                                                                         2018年3月12日