政协佛坪县委员会办公室

2019年部门综合预算说明

         一、部门主要职责及机构设置

       1.负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

       2.负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作；

       3.负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；

       4.负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

       5.协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；

       6.负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；

       7.负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；

       8.负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；

       9.负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；

      10.负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作；

      11.承办领导交办的其它工作。

      县政协机关由6个工作机构组成，分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与名族宗教委、人口资源环境委。

      二、2019年度部门工作任务

        1.进一步规范办文办会。确保公文起草“高质量”，各类协商议政活动顺利有序进行。

        2.统筹做好宣传信息工作。认真做好各类会议、视察调研和重要活动的宣传报道，及时反映政协工作动态；多层面多角度展示委员风采；拓宽宣传渠道，进一步扩大政协组织和委员的社会影响力。

        3.扎实做好日常工作。一是做好后勤保障工作。二是做好老干部服务工作。三是做好档案管理工作。

        4.做好委员履职管理和服务工作。完善委员服务管理的各项制度措施，积极搭建平台、创造条件、营造氛围，不断增强委员履职的积极性和主动性。

        5.竭力做好巩固脱贫成果工作。根据县委、县政府总体安排部署，始终坚持把巩固脱贫成果作为一项重要政治任务常抓不懈，持续在帮扶的针对性、实效性上下功夫，为满足人民日益增长的美好生活需要献计出力，长效巩固脱贫成果。

       6.加强机关党建工作。建立健全机关党建工作责任制，扎实开展“讲政治、敢担当、改作风”主题教育，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用。开展创优争先活动，积极发挥机关党员先锋模范作用，增强机关党员的光荣感和责任感。

      三、部门预算单位构成

      县政协办公室属一级预算管理单位，无下属二级预算单位, 本部门的部门预算只包括县政协办公室本级（机关）预算,无下属单位预算。

      纳入本部门2019年部门预算编制范围的预算单位只有1个，包括：县政协办公室本级。

       四、部门人员情况说明

       截止2018年底，机关人员编制17人，其中行政编制10人、事业编制7人；实有人员17人，其中行政11人、事业6人。

      五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

      截至2018年12月31日，本部门共有国有资产385件（套），价值1358349.50元，均为通用设备、专用设备、家具用具等，共有车辆2辆。2018年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。本部门无2018年结转的列权责发生制核算支出涉及的资产购置。

      六、部门预算绩效目标说明

      2019年本部门实行绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3228171.23元，无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

      七、2019年部门预算收支说明

      （一）收支预算总体情况。

        2019年本部门预算收入总额为3257727.23元，其中一般公共预算拨款收入3228171.23元，2018年财政拨款资金结转29556.00元。较上年收入预算3012749.83元相比，增加244977.40元，增长了8.13%，增长的主要原因：一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算；二是人员调资，相应预算增加。

2019年本部门支出预算总额为3257727.23元，其中一般公共预算拨款支出3228171.23元，2018年财政拨款资金结转支出29556.00元。较上年支出预算3012749.83元相比，增加244977.40元，增长了8.13%，增长的主要原因：一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算；二是人员调资导致相应的人员经费支出增加。

       （二）财政拨款收支情况。

       2019年本部门财政拨款收入3257727.23元，其中一般公共预算拨款收入3228171.23元、2018年财政拨款资金结转29556.00元。2019年本部门财政拨款收入较上年增加244977.40元，增长的主要原因：一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算；二人员调资，相应预算收入增加。

2019年本部门财政拨款支出3257727.23元，其中其中一般公共预算拨款支出3228171.23元、2018年财政拨款资金结转29556.00元。2019年本部门财政拨款支出较上年增加244977.40元，增长的主要原因：一是2019年部门预算首次将上年度权责发生制列支结转结余列入部门预算支出；二是人员调资导致相应的人员经费支出增加。

      （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

       1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

      2019年本部门当年一般公共预算拨款支出3228171.23元，较上年增加215421.40元，增长的主要原因：人员调资导致相应的人员经费支出增加。

      2、支出按功能科目分类的明细情况。

      本部门2019年一般公共预算支出3228171.23，其中：

     （1）行政运行—政协事务（2010201）2405171.23元。其中，人员经费支出2069188.11元，较上年增加114781.24元，原因是人员调资导致工资福利支出增加；公用经费支出335983.12元，较上年增加10640.16元，原因是人员调资工会经费支出增加；专项业务经费支出0元，较上年减少733000元，原因是2019年专项业务费列支在一般行政管理事务（政协事务）和政协会议中。

     （2）一般行政管理事务—政协事务（2010202）643000.00元及政协会议（2010204）180000.00元，2018年均列入行政运行—政协事务（2010201）733000元，较上年增加90000元，原因是县政协增加2个专委会及全县迎新春茶话会预算。

       3、支出按经济科目分类的明细情况

      （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

       2019年本部门一般公共预算支出3228171.23元，其中：

       工资福利支出（301）203908.11元，较上年增加114781.24元，原因是人员调资导致工资福利支出增加。

       商品和服务支出（302）1158983.12元，较上年增加100640.16元，原因是县政协增加2个专委会及承办全县迎新春茶话等导致的商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）29280.00元，与上年持平。

        （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

        2019年本部门一般公共预算支出3228171.23元，其中：

       机关工资福利支出（501）2039908.11元，机关商品和服务支出（502）1158983.12元，对个人和家庭的补助（509）29280.00元。因2019年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。

4、2018年结转列权责发生制核算一般公共预算拨款支出情况。

2019年，本部门2018年结转的列权责发生制核算一般公共预算拨款支出29556.00元编入2019年部门综合预算执行。

（1）按功能支出分类：

行政运行—政协事务（2011101）29556.00元。

（2）按部门预算支出经济分类：

工资福利支出（301）29556.00元。

（3）按政府预算支出经济分类：

机关工资福利支出（501）29556.00元。

（四）政府性基金预算支出情况。

2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算国有资本经营预算拨款支出。

（六）“三公”经费等预算情况。

1、2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出90000.00元，与上年持平，持平的主要原应是严格执行中央八项规定，厉行节约。本部门无2018年结转的列权责发生制核算的“三公”经费支出。

（1）因公出国（境）经费0元，与上年持平，持平原因是本部门无因公出国（境）预算。

（2）公务接待费费30000.00元，与上年持平，持平主要原因是我单位严格执行公务接待管理办法，严格控制接待数量和接待规模，克服物价上涨等因素，将本年度公务接待费预算仍保持在与去年持平的较低水平。

（3）公务用车运行维护费60000.00元，与上年持平，持平的主要原因是我单位进一步加强车辆管理，克服车辆年久老化、维修费用高等因素，使本年度公务用车运行维护费预算仍与去年持平。

（4）公务用车购置费0元，与上年持平，持平的主要原因是本部门今年无公务用车购置预算。

2、2019年本部门会议费预算数为180000.00元，较上年增加23700元。增加的主要原因是全县迎新春茶话会支出增加。

3、2019年本部门培训费预算数为6948.00元，较上年6257.16元增加690.84元，增加的主要原因是培训人数增加。

（七）机关运行经费安排情况。

2019年本部门机关运行经费预算安排335983.12元，较2018年增加10640.16元，主要原因是人员差旅费及工会经费增加。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的机关运行费支出。

（八）政府采购情况。

2019年本部门无政府采购预算。

本部门无2018年结转的列权责发生制核算的政府采购资金支出。

八、专业名词解释

1、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。