政协佛坪县委员会办公室

2018年部门决算说明

          一、部门主要职责及机构设置

         1.负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

         2.负责县政协全委会、常委会、主席会决议、决定的具体组织实施工作；

        3.负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；

        4.负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

        5.协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；

        6.负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；

        7.负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；

        8.负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；

        9.负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；

        10.负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作；

       11.承办领导交办的其它工作。

      县政协机关由6个工作机构组成，分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与名族宗教委、人口资源环境委。

      二、2018年度部门工作完成情况

       1.进一步规范办文办会。确保公文起草“高质量”，各类协商议政活动顺利有序进行。

       2.统筹做好宣传信息工作。认真做好各类会议、视察调研和重要活动的宣传报道，及时反映政协工作动态；多层面多角度展示委员风采；拓宽宣传渠道，进一步扩大政协组织和委员的社会影响力。

      3.扎实做好日常工作。一是做好后勤保障工作。二是做好老干部服务工作。三是做好档案管理工作。

      4.做好委员履职管理和服务工作。完善委员服务管理的各项制度措施，积极搭建平台、创造条件、营造氛围，不断增强委员履职的积极性和主动性。

      5.竭力做好巩固脱贫成果工作。根据县委、县政府总体安排部署，始终坚持把巩固脱贫成果作为一项重要政治任务常抓不懈，持续在帮扶的针对性、实效性上下功夫，为满足人民日益增长的美好生活需要献计出力，长效巩固脱贫成果。

      6.加强机关党建工作。建立健全机关党建工作责任制，更好地发挥基层党组织的战斗堡垒作用。开展创优争先活动，积极发挥机关党员先锋模范作用，增强机关党员的光荣感和责任感。

      三、部门决算单位构成

      纳入本部门2018年部门决算编制范围的单位只包括本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

       四、部门人员情况说明

       截止2018年底，本部门人员编制17人，其中行政编制10人、事业编制7人；实有人员17人，其中行政10人、事业7人。

        五、部门决算收支情况说明

       （一）2018年度收入支出总体情况说明

       1.本年度收入支出总体情况

        （1）本部门2018年度收入总计456.97万元（其中：用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余0万元）。

       本年收入合计456.97万元，其中财政拨款收入 456.97万元，占总收入的100%，事业收入0万元，占总收入的0%，其他收入0万元，占总收入的0%。

        与2017年相比，收入总计增加51.07万元，增长了12.58%，收入增加的主要原因是：修建机关食堂。

       （2）本部门2018年度支出总计456.97万元（其中：结余分配0万元，年末结转和结余0万元）。

       本年支出合计456.97万元，其中一般公共服务支出 456.97万元，占总支出的100%。与2017年相比，支出总计增加51.07万元，增长了12.58%，支出增加的主要原因是：修建机关食堂。

       2.本年度收入构成情况。

        本年收入合计456.97万元。其中：财政拨款收入456.97万元，占总收入的100%;事业收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

      3.本年度支出构成情况。

      (1) 基本支出364.97万元，占总支出的79.87%；主要为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括人员经费和公用经费。

     (2) 项目支出92万元，占总支出的20.13%；主要是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本预算支出之外，财政预算专款安排的支出，本部门主要为机关食堂修建。

       （二）2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

       1.财政拨款收入支出总体情况

        （1）财政拨款收入情况

      本部门2018年度年初财政拨款结转和结余0万元，本年财政拨款收入456.97万元。2018年财政拨款收入较2017年财政拨款收入405.9万元增加51.07万元，增长了12.58%，增加的主要原因是：修建机关食堂。

      （2）财政拨款支出情况

       本部门2018年度财政拨款支出456.97万元。年末财政拨款结转和结余0万元。2018年财政拨款支出较2017年财政拨款支出405.9万元增加51.07元，增长了12.58%，增加的主要原因是：修建机关食堂。

      2.一般公共预算财政拨款支出情况。

      2018年度本部门一般公共预算财政拨款支出456.97万元，较2017年度一般公共预算财政拨款支出405.9万元增加51.07万元，增长了12.58%，增加的主要原因是：修建机关食堂。支出按功能科目分类的明细情况如下：

        （1）2010201一般公共服务支出—政协事务—行政运行273.67万元，其中基本支出273.67万元（包括人员经费248万元，公用经费25.67万元），项目支出0万元。

     （2）2010299 一般公共服务支出—政协事务—其他政协事务支出183.3万元，其中基本支出91.3万元（包括人员经费0万元，公用经费91.3万元），项目支出92万元，主要用于修建机关食堂。

       3.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。

      本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出364.97万元，用于保障机构正常运转和日常工作。较2017年度一般公共预算财政拨款基本支出344.3万元增加20.67万元，增长了6%，增加的主要原因是：抚恤金增加。其中：

      （1）人员经费支出248万元，主要包括基本工资73万元、津贴补贴72万元、奖金25万元、机关事业单位基本养老保险缴费24万元、职业年金缴费9万元、城镇职工基本医疗保险缴费7万元、其他社会保障缴费2万元、住房公积金14万元、抚恤金19万元、生活补助3万元，较上年增加21.12万元，增长了9.31%，主要原因是：抚恤金增加。

     （2）公用经费支出116.97万元，主要包括办公费28.67万元、印刷费10万元、电费5万元、邮电费3万元、差旅费15万元、维修（护）费5万元、会议费12万元、公务接待费7万元、公务用车运行维护费14万元、其他交通费用17.3万元，较上年减少0.45万元，降低0.38%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩公用经费支出。

      4.政府性基金财政拨款收支情况说明。

      本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

     5.国有资本经营财政拨款收支情况说明。

      本部门无国有资本经营决算拨款收支。

       （三）2018年度“三公”经费、培训费及会议费支出情况说明

      1.“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

     2018年度本部门“三公”经费支出21万元，较上年减少2万元，降低了8.7%，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约；较年初预算增加12万元，增长了133.33%，主要原因是：接待省、市、县政协委员调研视察较多、县政协领导联村机关包村脱贫攻坚任务重及兄弟县政协来佛学习交流较为频繁。其中：

     （1）因公出国（境）支出情况。

      2018年因公出国（境）团组0个,0人次，支出0万元。与上年相比无增减。主要原因是：本部门2018年及2017年无因公出国业务，未安排此项预算，无此项支出。

    （2）公务用车购置费支出情况

     本部门2018年及2017年无公务用车购置预算、未购置车辆，两年均无公务用车购置费支出。

     （3）公务用车运行维护费用支出情况。

2018年公务用车运行维护费支出14万元，2018年末本部门公务用车保有量2辆；公务用车运行维护费支出14万元，较上年减少2万元，降低了12.5%，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约；较年初预算增加8万元，增长了133.33%，主要原因是：省、市、县政协委员调研视察较多、脱贫攻坚期任务重及兄弟县政协来佛学习交流较为频繁。

    （4）公务接待费支出情况。

     公务接待费：2018年度本部门国内公务接待累计15批次、460人次，共计7万元，与上年持平，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约；较年初预算增加4万元，增长了133.33%，主要原因是：省政协办公厅包联我县并包抓塘湾村来佛调研较为频繁，接待兄弟县政协来佛调研较多及县政协多次组织委员调研视察。

       2.培训费支出决算情况说明

      本部门2018年无此项目支出，较2017年培训费支出0.8万元减少0.8万元，下降100%，主要原因是：2018年未安排培训项目。

      3.会议费支出决算情况说明

       本部门2018年度会议费支出12万元，主要用于县政协各类会议支出。与2017年会议费支出持平，主要原因是：严格落实八项规定及厉行节约。 

      六、2018年度部门绩效管理情况说明

      根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目资金92万元，占一般公共预算项目支出总额的20.13%。

       七、其他重要事项的情况说明

      （一）机关运行经费支出情况

      本部门2018年度机关运行经费支出116.97万元，较上年机关运行经费支出117.42万元减少0.45万元，下降了0.38%，主要原因是：厉行节约、压缩支出。 

     （二）政府采购支出情况

      2018年本部门政府采购支出总额共73万元，其中政府采购货物类支出46万元，用于购置机关食堂设备、电器及家具；政府采购服务类支出0万元;政府采购工程类支出27万元，用于机关食堂装修。其中：授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的0%。

      （三）国有资产占用及购置情况说明

      截至2018年末，本部门所属单位共有车辆2辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的通用设备0台（套）。2018年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的设备0台（套）；购置单价100万元以上的通用设备0台（套）。

      八、专业名词解释

      1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

      2、事业收入：指使用单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

      4、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

      6、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

      7、“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

      8、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。