政协佛坪县委员会办公室

2021年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目  录

第一部分  部门概况

一、部门主要职能及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表     

二、收入决算表     

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明   

二、收入决算情况说明     

三、支出决算情况说明    

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明  

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

    一、部门主要职能及内设机构

（一）主要职责

1.负责县政协全委会、常委会、主席会及其他重要会议、活动的组织和服务工作；

2.负责县政协全委会、常委会、主席会议决议、决定的具体组织实施工作；

3.负责县政协重要文稿的起草、审核和机关日常文书处理工作；

4.负责协调、保障专委会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作；

5.协调和组织政协内外宣传工作，收集反映社情民意，处理委员和群众信访；

6.负责与县委、人大、政府有关部门的工作联系；

7.负责县政协机关的机构编制、人事和劳资管理工作；

8.负责县政协机关的后勤保障及接待、机关建设、治安安全及精神文明建设；

9.负责县政协机关离退休人员政治、生活待遇的落实工作；

10.负责县政协机关财务计划、固定资产、房地产权的管理工作；

11.承办领导交办的其它工作。

（二）内设机构

 县政协机关由6个工作机构组成，分别是办公室、提案法制委、经济科技委、教文卫体学习委、委员联络与民族宗教委、人口资源环境委。

二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位只包括本级（机关）决算，无所属事业单位决算。

三、部门人员情况

截至2021年底，本部门人员编制21人，其中行政编制14人、事业编制7人；实有人员21人，其中行政14人、事业7人。无单位管理的离退休人员。

第二部分 2021年度部门决算表

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第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年本部门收入 476.73 万元，较上年减少 1.08 万元，下降 0.23 %，主要原因是：严格落实八项规定，节约开支。

2021年本部门支出 476.73 万元，较上年减少 1.08 万元，下降 0.23 %，主要原因是：严格落实中央八项规定，规范支出行为。

二、收入决算情况说明

本年度收入合计 476.73 万元，其中：财政拨款收入 476.73 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、支出决算情况说明  

本年度支出合计 476.73 万元，其中：基本支出 343.43 万元，占 72 %；项目支出 133.30 万元，占 28 %；经营支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年本部门财政拨款收入 476.73 万元，较上年减少 1.08 万元，下降 0.23 %，主要原因是：严格落实中央八项规定，规范支出行为。

2021年本部门财政拨款支出 476.73 万元，较上年减少 1.08 万元，下降 0.23 %，主要原因是：严格落实中央八项规定，规范支出行为。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 476.73 万元，支出决算 476.73 万元，完成预算的 100 %，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出减少 1.08 万元，下降 0.23 %，主要原因是：  严格落实中央八项规定，规范支出行为。

按照政府功能分类科目，其中：

基本支出

2010201---行政运行     338.43万元

2079999---其他文化旅游与传媒支出    5.00万元

项目支出

2010202---一般行政管理事务     118.3万元

2010204---政协会议      15.00万元

1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。 

预算 338.43 万元，支出决算 338.43 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。 

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。

预算 118.30 万元，支出决算 118.30 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他文化旅游与传媒支出（项）。

预算 5.00 万元，支出决算 5.00 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）政协会议（项）。

预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 343.43 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 299.10 万元，主要包括：基本工资83.00万元、津贴补贴82.00万元、奖金41.20万元、绩效工资14.2万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.00万元、职业年金缴费12.50万元、职工基本医疗保险缴费10.00万元、公务员医疗补助8.00万元、其他社会保障缴费3.00万元、住房公积金17.00万元、生活补助2.4万元、其他对个人和家庭的补助0.80万元。

（二）公用经费 44.33 万元，主要包括：办公费3.00万元、印刷费5.6万元、水费0.31万元、电费2.00万元、取暖费1.00万元、差旅费4.30万元、租赁费0.42万元、培训费0.70万元、工会经费3.00万元、公务接待费3.00万元、公务用车运行维护费6.00万元、其他交通费用15.00万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算情况说明。 

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100 %。决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定，规范支出行为。

    1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2.公务用车购置费用支出情况说明。

本年度无一般公共预算公务用车购置费安排。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 6.00 万元，支出决算 6.00 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定，规范支出行为。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 3.00 万元，支出决算 3.00 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实八项规定，节约开支 。其中：

国内公务接待支出 3.00 万元。主要是省市县政协委员调研视察发生的接待支出。共接待国内来访团组 10 个，来宾 160 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0.7 万元，支出决算 0.7 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定，规范支出行为。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 15.00 万元，支出决算 15.00 万元，完成预算的 100 %，决算数与预算数持平，主要原因是：严格落实中央八项规定，规范支出行为。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。    

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 44.33 万元，支出决算 44.33 万元，完成预算的 100 %。支出决算比上年减少 0.63 万元，主要原因是严格落实中央八项规定，规范支出行为。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2021年末，本部门机关及所属单位共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。2021年当年购置车辆 0 辆；购置单价50万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。     

本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，预算绩效管理坚持科学规范、分级分类、公开透明的原则，将绩效的理念和管理方法贯穿于预算编制、执行和监督全过程，实现预算资金运行和预算管理效益最大化；完善了绩效管理工作机制，具体流程为：设定绩效目标、绩效实施、绩效评价、绩效反馈、绩效评价结果运用；明确了绩效管理职能，加强对预算绩效管理工作的领导，提升预算绩效管理质量，经研究，决定成立预算绩效管理工作小组，办公室主任任组长，后勤财务人员为成员，开展对整体收支、项目绩效情况全过程的预算绩效管理。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2021年度部门预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个，涉及预算资金 133.30 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

组织开展2021年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，全部完成并达到“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映参政议政 1 个一级项目绩效自评结果。 

1. 参政议政项目绩效自评综述：全年预算数 133.30 万元，执行数 133.30 万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：全部完成并达标。

（三）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98，综合评价等级为“优”，全年预算数476.73万元，执行数476.73万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施开展调查研究，提升协商实效，抓好提案办理，充分发挥“政治协商、民主监督、参政议政”职能。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度未开展部门重点绩效评价。

第四部分 专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。